Los 1º de cada mes recibirás recibirás un email con los borradores de todas las facturas que nuestro sistema generó para que puedas aprobarlas. Realizado este paso, te aparecerán en el panel las facturas de cada cliente por todos los productos y servicios que has vendido correspondientes al mes anterior y deberás aprobarlas.

1. Haz click en Facturas

2. Desde este bloque podrás filtrar por fecha, estado y receptor para buscar una o varias facturas. Podrás descargarlas o exportarlas como emisor, para ver los datos los receptores a los que has emitido una factura.

3. Si no aplicas ningún filtro, debajo verás un listado de todas las facturas generadas (aprobadas y pendientes de aprobación).

4. Filtra por fecha y estado "pendiente" para visualizar solamente las que debas aprobar. Si necesitas revisar o modificar algo dentro de alguna factura, debes hacer click en el botón "Editar".

5. Dentro de la factura podrás ver: fecha, datos emisor, datos receptor, los items e importes facturados.

6. Una vez hayas hecho la revisión correspondiente, lo siguiente es aprobarlas. Selecciona todas las que deseas aprobar y haz click en el botón "Aprobar Facturas Seleccionadas".
Importante: Una vez aprobadas no podrás volver a realizar ninguna modificación, sino solo verlas.

7. Por último, cada uno de tus clientes recibirá un email con las facturas aprobadas por ti, a su nombre.